Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020190008 Elektroinšt.práce 244,64 s DPH 084/2019 17.10.2019 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 18.10.2019 18.10.2019
Faktúra 8242954786 Hlasové služby 44,82 s DPH 16.10.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.10.2019 16.10.2019
Objednávka 091/2019 Potraviny 164,77 s DPH 16.10.2019 COOP JEDNOTA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 16.10.2019
Faktúra 190007 Potraviny 133,26 s DPH 080/2019 14.10.2019 Eva Coková-KIRA ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 1900490 Potraviny 8,40 s DPH 082/2019 14.10.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 19321014 Potraviny 406,96 s DPH 079/2019 14.10.2019 COOP Jednota Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra 1908142 Potraviny 69,20 s DPH 081/2019 14.10.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.10.2019 14.10.2019
Objednávka 088/2019 Potraviny s DPH 10.10.2019 Rudolf Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 10.10.2019
Faktúra 7161145807 Dodávka el.energie 83,90 s DPH 09.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 7161145806 Dodávka el.energie 136,24 s DPH 09.10.2019 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 519322323 Overenie váhy 30,00 s DPH 09.10.2019 Slovenská legálna metrológia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.10.2019 10.10.2019
Faktúra 1652019 PO a BOZP 100,00 s DPH 07.10.2019 Mgr. Maláriková Zuzana ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.10.2019 07.10.2019
Faktúra 8170285456 Dodávka zem.plynu 247,00 s DPH 07.10.2019 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.KOllárová riaditeľka 07.10.2019 07.10.2019
Objednávka 087/2019 Potraviny s DPH 03.10.2019 Rudolf Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 03.10.2019
Faktúra 1907335 Potraviny 99,87 s DPH 077/2019 02.10.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. KOllárová riaditeľka 03.10.2019 03.10.2019
Objednávka 090/2019 Potraviny 6,00 s DPH 01.10.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 01.10.2019
Faktúra 190781 Potraviny 56,58 s DPH 076/2019 30.09.2019 R. Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019 30.09.2019
Objednávka 082/2019 Potraviny 8,40 s DPH 30.09.2019 BOFIL s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.SJ 30.09.2019
Objednávka 083/2019 OP a OS 270,00 s DPH 30.09.2019 Kotech sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019
Objednávka 084/2019 Elektroinšt.práce 244,64 s DPH 30.09.2019 Kotech sk s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 30.09.2019
zobrazené záznamy: 1161-1180/2865