|
|
Faktúra |
172721389
|
Obnova programu IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7103181693
|
Dodávka el.energie
|
72,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7103181692
|
Dodávka el.energie
|
585,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
ZSE Energia, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249604194
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovak Telekom, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8140371061
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
004/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
002/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
14,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BOFIL s..r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
003/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
RAJO as. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020
|
Inštalácia a zapojenie PC
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
Róbert Gajdoš-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D. Kollárová |
riaditeľka |
|
06.01.2020 |
|
Zmluva |
01/2020
|
Zmluva o účte
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
UniCredit Bank |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19321019
|
Potraviny
|
631,65 |
s DPH |
107/2019
|
|
27.12.2019 |
Coop Jednota SD |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191579
|
Zber odpadu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190418
|
Potraviny
|
148,74 |
s DPH |
109/2019
|
|
16.12.2019 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19321018
|
Potraviny
|
381,69 |
s DPH |
107/2019
|
|
16.12.2019 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190992
|
Potraviny
|
6,53 |
s DPH |
108/2019
|
|
16.12.2019 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191022
|
Potraviny
|
28,61 |
s DPH |
110/2019
|
|
16.12.2019 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191034
|
Potraviny
|
3,89 |
s DPH |
112/2019
|
|
16.12.2019 |
R.Čerňan |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
670939778
|
Potraviny
|
33,41 |
s DPH |
111/2019
|
|
16.12.2019 |
MABONEX Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
Revízia plynových zariadení
|
248,16 |
s DPH |
106/2019
|
|
09.12.2019 |
Ján Kučera TOMS |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.12.2019 |
10.12.2019 |