Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200198 Potraviny 27,44 s DPH 015/2020 16.03.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 16.03.2020 16.03.2020
Faktúra 8130433490 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 7230759923 Dodávka el.energie 60,35 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 7230759922 Dodávka el.energie 614,70 s DPH 14.03.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 8254070762 Hlasové služby 44,33 s DPH 14.03.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Faktúra 8130433525 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 14.03.2020 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.03.2020 14.03.2020
Objednávka 016/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Faktúra 9001296349 Tlačiarenské služby 5,51 s DPH 002/2020 04.03.2020 Slovenská pošta, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.03.2020 05.03.2020
Objednávka 017/2020-ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 04.03.2020
Objednávka 014/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.03.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Objednávka 015/2020-ŠJ Potraviny 27,44 s DPH 02.03.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.03.2020
Faktúra 20321002 Potraviny 212,80 s DPH 010/2020 26.02.2020 COOP Jednota SD ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.02.2020 27.02.2020
Objednávka 013/2020-ŠJ Potraviny 84,16 s DPH 20.02.2020 F.Lukáčik ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.02.2020
Faktúra 20200040 Potraviny 80,16 s DPH 011/2020 14.02.2020 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.02.2020 14.02.2020
Faktúra 20321001 Potraviny 408,56 s DPH 009/2020 13.02.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.KOllárová riaditeľka 14.02.2020 14.02.2020
Faktúra 8251817086 Hlasové služby 44,70 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 7210853835 Dodávka el.energie 785,94 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 7210853836 Dodávka el.energie 76,34 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
Faktúra 200095 Potraviny 25,95 s DPH 008/2020-ŠJ 07.02.2020 R. Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 200030 Potraviny 63,13 s DPH 003/2020-ŠJ 07.02.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
zobrazené záznamy: 1041-1060/2865