|
|
Faktúra |
2192007175
|
Tlačivá
|
61,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaeedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
009/2021
|
Tlačiarenské služby
|
5,27 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518392
|
Dodávka el.energie
|
101,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
005/2021
|
Učebnice
|
178,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401522
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
004/2021
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
004/2021
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126908
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
003/2021
|
|
17.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
003/2021
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021001
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300210047
|
Vývoz žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282564769
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518393
|
Dodávka el.energie
|
61,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
006/2021
|
Nábytok-MŠ
|
364,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
NOMIland, |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
876935267
|
Dodávka zem.plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8716935246
|
Dodávka zem.plynu
|
141,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2314040486
|
Podpora programu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Abise, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670103978
|
Potraviny
|
50,98 |
s DPH |
2021001-ŠJ
|
|
04.04.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
04.04.2021 |
|
|
Objednávka |
002/2021-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
670103973
|
Potraviny
|
160,66 |
s DPH |
2021002-ŠJ
|
|
04.04.2021 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.04.2021 |
04.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7151388527
|
Dodávka el.energie
|
220,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.04.2021 |
10.04.2021 |