Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Faktúra 7201063183 Dodávka el.energie 52,60 s DPH 07.12.2022 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 670103973 Potraviny 160,66 s DPH 2021002-ŠJ 04.04.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.04.2021 04.04.2021
Faktúra 7141518393 Dodávka el.energie 61,30 s DPH 12.05.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 876935267 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 03.05.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 8716935246 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 03.05.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 2314040486 Podpora programu 99,00 s DPH 29.04.2021 Abise, s.r.o ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.04.2021 29.04.2021
Faktúra 670103978 Potraviny 50,98 s DPH 2021001-ŠJ 04.04.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 06.04.2021 04.04.2021
Objednávka 002/2021-ŠJ Potraviny s DPH 08.03.2021 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 08.03.2021
Faktúra 7151388527 Dodávka el.energie 220,91 s DPH 10.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
Faktúra 8282564769 Hlasové služby 61,19 s DPH 12.05.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 7151388528 Dodávka el.energie 59,42 s DPH 10.04.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
Faktúra 8280718873 Hlasové služby 61,19 s DPH 10.04.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021 10.04.2021
Faktúra 2120043 Tonery 16,80 s DPH 2021002 04.04.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Objednávka 2021002 Tonery 16,80 s DPH 15.03.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.03.2021
Faktúra 12101404 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 2021001 04.04.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Objednávka 2021001 Zariadenie do ŠJ 499,12 s DPH 05.01.2021 RM Gastro-JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.01.2021
Faktúra 8697571380 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.04.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.04.2021 05.04.2021
Faktúra 7141518392 Dodávka el.energie 101,46 s DPH 12.05.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
Faktúra 300210047 Vývoz žumpy 240,00 s DPH 12.05.2021 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.05.2021 12.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3059