|
|
Faktúra |
2192007175
|
Tlačivá
|
61,66 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaeedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
220362
|
Zber odpadu
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
BEMIA plus |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
Nábytok+učebné pomôcky
|
2 720,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
876935267
|
Dodávka zem.plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518393
|
Dodávka el.energie
|
61,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7141518392
|
Dodávka el.energie
|
101,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282564769
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2432022
|
PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Maláriková |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300210047
|
Vývoz žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
PD Hlohovec |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021001
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
003/2021
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82302039
|
Nábytok+učebné pomôcky
|
2 720,30 |
s DPH |
2022023
|
|
27.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
126908
|
Učebnice
|
118,10 |
s DPH |
003/2021
|
|
17.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
004/2021
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2314040486
|
Podpora programu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Abise, s.r.o |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95804091
|
Výpočtová technika
|
1 592,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Borislav Bonda-Mobil partner |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22302663
|
Hračky
|
277,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318381435
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
51122086
|
Školské a kancelárske potreby
|
739,29 |
s DPH |
2022022
|
|
14.12.2022 |
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2100401522
|
Učebnice
|
129,00 |
s DPH |
004/2021
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.05.2021 |
24.05.2021 |