Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2192007175 Tlačivá 61,66 s DPH 13.06.2019 ŠEVT, a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaeedDr.D.Kollárová riaditeľka 13.06.2019 13.06.2019
Objednávka 016/2021 Učebné pomôcky-MŠ 569,15 s DPH 28.06.2021 NOMIland, ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021
Faktúra 8678276170 Dodávka zem.plynu 56,00 s DPH 04.07.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Faktúra 7230780555 Dodávka el.energie 103,33 s DPH 12.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 9121002557 aSc Agenda komplet 249,00 s DPH 12.07.2021 aSc Applied ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 102021002 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 900,00 s DPH 25.06.2021 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021 28.06.2021
Faktúra 33178 Detský riad 381,12 s DPH 011/2021 04.07.2021 GASTROZONE, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Objednávka 011/2021 Detský riad 381,02 s DPH 02.06.2021 GASTROZONE, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra 21900094 Dodávka koberca 249,56 s DPH 010/2021 04.07.2021 RM RENOVA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Objednávka 010/2021 Dodávka koberca 249,56 s DPH 02.06.2021 RM RENOVA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra 9001425482 Tlačiarenské služby 5,27 s DPH 009/2021 04.07.2021 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Objednávka 009/2021 Tlačiarenské služby 5,27 s DPH 02.06.2021 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra 8678276150 Dodávka zem.plynu 141,00 s DPH 04.07.2021 SPP ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Faktúra 1152021 PO a BOZP 100,00 s DPH 12.07.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.07.2021 15.07.2021
Faktúra 21010 Drevené lavičky s vešiakom 288,00 s DPH 008/2021 15.06.2021 Ján Hornák ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.06.2021 15.06.2021
Objednávka 008/2021 Drevené lavičky s vešiakom 288,00 s DPH 25.05.2021 Ján Hornák ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 25.05.2021
Faktúra 2120087 Domový zvonček 29,16 s DPH 007/2021 16.06.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.06.2021 15.06.2021
Objednávka 007/2021 Zvonček domový 29,16 s DPH 02.06.2021 R.Gajdoš-GAJRO ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 02.06.2021
Faktúra 7151407296 Dodávka el.energie 99,12 s DPH 05.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
Faktúra 7220831263 Dodávka el.energie 61,09 s DPH 05.06.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.06.2021 05.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2758