Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 066/2014 kostýmové čiapky 61,80 s DPH 05.11.2014 NOMI Slovakia, s.r.o., Košice ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 05.11.2014
Objednávka 037/2014 reflexné vestičky 64,00 s DPH 10.06.2014 TERRA GRATA, B.Bystrica ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 10.06.2014
Objednávka 008/2014 počítačové služby 10,00 s DPH 17.02.2014 Eliška Jurová, Bardejov ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 17.02.2014
Objednávka 029/2014 vývoz žumpy 120,00 s DPH 22.04.2014 PD Hlohovec ZŠ s MŠ Lukáčovce Anna Režová zást.riadit. pre MŠ 22.04.2014
Faktúra 20151795 Zber odpadu 10,80 s DPH 09.10.2015 BEMIA plus, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 09.10.2015
Objednávka 078/2017 Potraviny s DPH 09.10.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved.ŠJ 09.10.2017
Faktúra 1701365 Potraviny 7,71 s DPH 077/2017 16.10.2017 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved.ŠJ 20.11.2017 16.10.2017
Objednávka 077/2017 Potraviny 7,71 s DPH 09.10.2017 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Martina Gudábová ved.ŠJ 09.10.2017
Objednávka 053/2015 Potraviny 17,20 s DPH 28.09.2015 Rajo a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 29.09.2015
Faktúra 1091782841 Potraviny 17,20 s DPH 053/2015 06.10.2015 Rajo a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 07.10.2015
Objednávka 054/2015 Potraviny 43,61 s DPH 08.10.2015 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 08.10.2015
Objednávka 055/2015 Potraviny 15,20 s DPH 12.10.2015 Rajo a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 12.10.2015
Faktúra 150784 Potraviny 69,98 s DPH 043/2015, 047/2015 09.10.2015 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 09.10.2015
Faktúra 151453 Potraviny 4,00 s DPH 050/2015 28.09.2015 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 28.09.2015
Objednávka 056/2015 Potraviny 76,76 s DPH 19.10.2015 Ryba Košice spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 20.10.2015
Faktúra 5294046842 Potraviny 76,76 s DPH 056/2015 26.10.2015 Ryba Košice spol. s r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 26.10.2015
Objednávka 057/2015 Potraviny 3,00 s DPH 26.10.2015 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 26.10.2015
Faktúra 151715 Potraviny 3,00 s DPH 057/2015 02.11.2015 BOFIL s.r.o., Nitra ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 02.11.2015
Objednávka 058/2015 Potraviny 16,98 s DPH 27.10.2015 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 27.10.2015
Faktúra 150876 Potraviny 43,61 s DPH 054/2015 02.11.2015 Ing. Milan Fáber-Šampiňón ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Beáta Černá ved.ŠJ 02.11.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2640