|
|
Objednávka |
2022034-ŠJ
|
Potraviny
|
do850.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022034-ŠJ
|
Potraviny
|
do650.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
229/2013
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
5 166,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ústav informácií a progóz školstva |
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20240249
|
Fa za kopírku
|
3 229,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
IToffice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
11.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
Nábytok+učebné pomôcky
|
2 720,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82302039
|
Nábytok+učebné pomôcky
|
2 720,30 |
s DPH |
2022023
|
|
27.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2023008
|
PC technika
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023129
|
PC technika
|
2 567,60 |
s DPH |
2023008
|
|
21.09.2023 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8473257459
|
Dodávka zem.plynu
|
2 530,06 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
Faktúra |
12/15
|
Dodávka a motáž sadrokartónu, maľba stien a stropu, izolácia
|
2 402,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Bulla a spol. |
|
|
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
22202484
|
Nábytok-MŠ
|
2 395,80 |
s DPH |
013/2021
|
|
10.08.2021 |
NOMIland, |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
013/2021
|
Nábytok-MŠ
|
2 395,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
NOMIland, |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8497640918
|
Dodávka zem.plynu
|
2 316,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
18.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1295/2015
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7190604294
|
Elektrická energia
|
2 196,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2023182
|
PC technika
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8833448470
|
Dodávka zem.plynu
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8794863359
|
Dodávka zem.plynu
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8736947473
|
Dodávka zem.plynu
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8649838916
|
Dodávka zem.plynu
|
1 937,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |