|
|
Faktúra |
202600338
|
Potraviny
|
281,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
14.01.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670645028
|
Plyn za 2025
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670645024
|
Plyn za 02/2026
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383179159
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600281
|
Potraviny
|
176,79 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601334
|
Informačný systém URBIS
|
539,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
04.02.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600157
|
Potraviny
|
427,38 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001788
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
10.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7241018230
|
Elektrina za 12/2025
|
94,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
15.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7241018229
|
Elektrina za 12/2025 - nedoplatok MŠ
|
295,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
15.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600046
|
Potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
14.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600084
|
Potraviny
|
467,83 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
14.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600118
|
Potraviny
|
109,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260195
|
Potraviny
|
45,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
11.02.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260134
|
Potraviny
|
67,77 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600199
|
Potraviny
|
205,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047802
|
STP APV WINIBEU, WINPAM - ekonomický softvér
|
221,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600237
|
Potraviny
|
436,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.02.2026 |
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622265110
|
Plyn za 2025
|
275,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.01.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381598089
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
10.01.2026 |
13.02.2026 |