|
|
Faktúra |
8384754884
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
03.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600958
|
Potraviny
|
503,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Vonkajšie panely - včely, chrobáci, lesy
|
897,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Foto Correct s.r.o. |
ZŠ, MŠ, |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
11.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260486
|
Potraviny
|
53,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600753
|
Potraviny
|
168,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
23.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600794
|
Potraviny
|
504,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1114600515
|
Komunálny odpad
|
44,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Lukáčovce |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1114600514
|
Komunálny odpad
|
221,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Obec Lukáčovce |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
18.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Beseda so spisovateľom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
GaudiaMedia s.r.o. |
ZŠ, MŠ, |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
26.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026087
|
Kalibrácia vpichového teplomera
|
58,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Jozef Harangozo. TFA |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
Mobilné planetárium
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Zuzana Ivančíková |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Doprava pre predškolákov
|
282,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Kollár JKExpres- Autobusová doprava |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260354
|
Servisné práce - IT služby
|
236,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
IToffice, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
30.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260567
|
Potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600923
|
Potraviny
|
265,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600842
|
Potraviny
|
202,61 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
23.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260609
|
Potraviny
|
45,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260683
|
Potraviny
|
34,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602690
|
Informačný systém URBIS - systémovaá podpora
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601125
|
Čistiace prostriedky
|
167,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
20.04.2026 |
06.05.2026 |