|
|
Faktúra |
202501989
|
Potraviny
|
106,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501915
|
Potraviny
|
243,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501963
|
Potraviny
|
98,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251123
|
Potraviny
|
45,35 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401412
|
Učebnice
|
179,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
19.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2508885
|
Učebnice
|
729,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
16.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250381
|
Výkon ZO za 07/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8641326201
|
Plyn za 07/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8641326205
|
Plyn za 07/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005154
|
ASC komplet na rok 2026
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
16.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501011
|
Kancelárske potreby
|
40,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Smart Log s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
16.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588517
|
Plyn za 06/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Výkon ZO za 06/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
01.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747588521
|
Plyn za 06/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
02.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7211231734
|
Elektrická energia
|
167,59 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370489002
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7211231735
|
Elektrická energia
|
64,01 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25000431
|
Vydanie mandátneho certifikátu
|
88,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
D. Trust Certifikačná Autorita |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501763
|
Potraviny
|
397,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
16.06.2025 |
22.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250646
|
Potraviny
|
41,39 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
22.05.2025 |
22.06.2025 |