|
|
Faktúra |
27655000047
|
Fa za učebné pomôcky
|
426,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Decathlon |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72400064
|
Fa za učebné pomôcky
|
1 125,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Educaplay |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240612
|
Fa za učebné pomôcky
|
118,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240054
|
Fa za výmenu svietidiel
|
255,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Kotech |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240617
|
Fa za učebné pomôcky
|
205,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Škola.sk |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32417559
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
186,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Fa za učebné pomôcky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Elarin |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240592
|
Fa za pomôcky na výchovu
|
842,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
KSM |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241181
|
Fa za tonery
|
174,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
IToffice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403342
|
Fa za čistiace prostriedky
|
67,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
15.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24104042
|
Fa za učebné pomôcky
|
138,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr. Katarína Pašková |
riaditeľka |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7201265829
|
Elektrická energia
|
208,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
Tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gajdoš R-GAJRO |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7104094391
|
Elektrická energia
|
208,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007317
|
ASC
|
199,00 |
s DPH |
2023005
|
|
03.12.2024 |
ASC Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024808
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Osobnyudaj.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
03.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650721440
|
Dodávka zem. plynu
|
527,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650721444
|
Dodávka zem. plynu
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
02.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403171
|
Fa za čistiace prostriedky
|
8,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
30.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403056
|
Fa za čistiace prostriedky
|
5,59 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Mgr.D.Galgoci |
riaditeľka |
19.11.2024 |
29.11.2024 |