|
|
Faktúra |
2026063
|
Šatňová skriňa
|
338,25 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
HANKO s.r.o. |
ZŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7122472966
|
Elektrina za 07/2026
|
101,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7122472967
|
Elektrina za 07/2026
|
49,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
10.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392595038
|
Telekomunikačné služby 07/2026
|
38,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
06.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8612891152
|
Plyn za 08/2026
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8612891148
|
Plyn za 08/2026
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260468
|
Výkon ZO za 08/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
01.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2610371
|
Prevažovacia hojdačka pre 4 deti
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Veríme v Zábavu s.r.o. |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
29.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12600461
|
Príspevok za poskytovanie informácií k envirom. vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
29.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2610372
|
Prevažovacia hojdačka pre 4 deti
|
571,95 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Veríme v Zábavu s.r.o. |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
29.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2610372
|
Pružinová hojdačka - tyč
|
571,95 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Veríme v Zábavu s.r.o. |
MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
29.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
912602296
|
Časopisy
|
369,70 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
ARES, s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
24.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261410
|
Potraviny
|
15,03 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
17.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202602118
|
Potraviny
|
100,89 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
17.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261360
|
Potraviny
|
28,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
17.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7201418911
|
Elektrina za 06/2026
|
62,81 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7201418910
|
Elektrina za 06/2026
|
126,63 |
s DPH |
|
|
05.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
09.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391010020
|
Telekomunikačné služby 06/2026
|
41,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
07.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
200021020700
|
Plombovanie hlavného ističa
|
39,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
ZŠ, MŠ, |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
07.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202602087
|
Potraviny
|
205,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
07.07.2026 |
11.08.2026 |