Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16992109 Jednorázové návleky na topánky 6,98 s DPH 078/2016 15.12.2016 Med Help, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 15.12.2016
Faktúra 190006 Potraviny 95,97 s DPH 054/2019 05.07.2019 Eva Coková-Kira ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
Faktúra 20321009 Potraviny 401,66 s DPH 031/2020-ŠJ 29.12.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 07/2014 Materiál, montáž 109,42 s DPH 017/2014 10.03.2014 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.03.2014
Objednávka 015/2014 publikácia 23,00 s DPH 015/2014 25.02.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 25.02.2014
Faktúra 7425734754 Elektrická energia 1 037,08 s DPH 17.02.2012 ZSE Energia, a.s. 17.02.2012
Objednávka 005/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
Objednávka 003/2020-ŠJ Potraviny s DPH 09.01.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 09.01.2020
Faktúra 200030 Potraviny 63,13 s DPH 003/2020-ŠJ 07.02.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 004/2020-ŠJ Potraviny s DPH 13.01.2020 DEMIFOOD spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 13.01.2020
Faktúra 20100448 Potraviny 138,92 s DPH 004/2020-ŠJ 07.02.2020 DEMIFOOD, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 006/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 20.01.2020
Faktúra 670003116 Potraviny 156,03 s DPH 005/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 8716523913 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 05.02.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 05.02.2020 05.02.2020
Faktúra 670003031 Potraviny 39,36 s DPH 006/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 007/2020-ŠJ Potraviny s DPH 20.01.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 20.01.2020
Faktúra 670003118 Potraviny 8,98 s DPH 007/2020-ŠJ 07.02.2020 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Objednávka 008/2020-ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M. Gudábová ved. ŠJ 30.01.2020
Faktúra 200095 Potraviny 25,95 s DPH 008/2020-ŠJ 07.02.2020 R. Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 7210853835 Dodávka el.energie 785,94 s DPH 10.02.2020 ZSE Energia ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 11.02.2020 11.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2690