|
|
Faktúra |
16992109
|
Jednorázové návleky na topánky
|
6,98 |
s DPH |
|
078/2016
|
15.12.2016 |
Med Help, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190006
|
Potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
054/2019
|
05.07.2019 |
Eva Coková-Kira |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D. Kollárová |
riaditeľka |
08.07.2019 |
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20321009
|
Potraviny
|
401,66 |
s DPH |
|
031/2020-ŠJ
|
29.12.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Materiál, montáž
|
109,42 |
s DPH |
|
017/2014
|
10.03.2014 |
ELMOB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
015/2014
|
publikácia
|
23,00 |
s DPH |
|
015/2014
|
25.02.2014 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
70662754
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7200931276
|
Dodávka el.energie
|
133,13 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269552443
|
Hlasové služby
|
61,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
026/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200394
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
026/2020-ŠJ
|
|
19.10.2020 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
027/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M.Gudábová |
ved.ŠJ |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
670022887
|
Potraviny
|
38,88 |
s DPH |
027/2020-ŠJ
|
|
26.10.2020 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
670022930
|
Potraviny
|
262,21 |
s DPH |
027/2020-ŠJ
|
|
26.10.2020 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8271437820
|
Hlasové služby
|
61,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. D. Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8140669204
|
Dodávka zem. plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. D. Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8140669226
|
Dodávka zem. plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7171176539
|
Dodávka el.energie
|
363,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
71711765740
|
Dodávka el.energie
|
69,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
028/2020-ŠJ
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
F.Lukáčik |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
M. Gudábová |
ved. ŠJ |
|
12.10.2020 |