Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16992109 Jednorázové návleky na topánky 6,98 s DPH 078/2016 15.12.2016 Med Help, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 15.12.2016
Faktúra 190006 Potraviny 95,97 s DPH 054/2019 05.07.2019 Eva Coková-Kira ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
Faktúra 20321009 Potraviny 401,66 s DPH 031/2020-ŠJ 29.12.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 07/2014 Materiál, montáž 109,42 s DPH 017/2014 10.03.2014 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.03.2014
Objednávka 015/2014 publikácia 23,00 s DPH 015/2014 25.02.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 25.02.2014
Faktúra 2100091 Potraviny 17,00 s DPH 006/2021-ŠJ 14.04.2021 BOFIL s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 8286256410 Hlasové služby 61,19 s DPH 14.07.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.07.2021 15.07.2021
Faktúra 33178 Detský riad 381,12 s DPH 011/2021 04.07.2021 GASTROZONE, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Faktúra 102021002 Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy 900,00 s DPH 25.06.2021 B.Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 28.06.2021 28.06.2021
Faktúra 2131003 Potraviny 622,82 s DPH 007/2021-ŠJ 02.05.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 03.05.2021 03.05.2021
Faktúra 9121002557 aSc Agenda komplet 249,00 s DPH 12.07.2021 aSc Applied ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 7230780555 Dodávka el.energie 103,33 s DPH 12.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 7230780556 Dodávka el.energie 55,85 s DPH 12.07.2021 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.07.2021 12.07.2021
Faktúra 1152021 PO a BOZP 100,00 s DPH 12.07.2021 Mgr. Maláriková ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 15.07.2021 15.07.2021
Objednávka 003/2021-ŠJ Potraviny s DPH 12.04.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 12.04.2021
Objednávka 007/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.04.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.04.2021
Faktúra 20210112 Potraviny 128,06 s DPH 003/2021-ŠJ 14.04.2021 F.Lukáčik ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.04.2021 14.04.2021
Faktúra 21900094 Dodávka koberca 249,56 s DPH 010/2021 04.07.2021 RM RENOVA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 04.07.2021 05.07.2021
Objednávka 004/2021-ŠJ Potraviny s DPH 01.02.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 01.02.2021
Faktúra 21321001 Potraviny 54,91 s DPH 004/2021-ŠJ 14.04.2021 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 14.04.2021 14.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3038