|
|
Faktúra |
16992109
|
Jednorázové návleky na topánky
|
6,98 |
s DPH |
|
078/2016
|
15.12.2016 |
Med Help, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190006
|
Potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
054/2019
|
05.07.2019 |
Eva Coková-Kira |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D. Kollárová |
riaditeľka |
08.07.2019 |
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20321009
|
Potraviny
|
401,66 |
s DPH |
|
031/2020-ŠJ
|
29.12.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Materiál, montáž
|
109,42 |
s DPH |
|
017/2014
|
10.03.2014 |
ELMOB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
015/2014
|
publikácia
|
23,00 |
s DPH |
|
015/2014
|
25.02.2014 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Tlačivá
|
23,62 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264015093
|
Hlasové služby
|
46,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7220817418
|
Dodávka el.energie
|
51,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7220817417
|
Dodávka el.energie
|
98,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265878524
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8803623112
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8803623079
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP BA |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.08.2020 |
10.08.2020 |
|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20200262
|
Potraviny
|
48,60 |
s DPH |
021/2020-ŠJ
|
|
10.07.2020 |
F.Lukáčik |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Učebnice
|
162,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401610
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
12/2020
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
015/2020
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200106
|
Učebnice
|
213,20 |
s DPH |
015/2020
|
|
31.08.2020 |
Slov.pedag.nakladateľstvo Mladé letá s.ro. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
014/2020
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70662754
|
Certifikácia CODiV
|
5,00 |
s DPH |
014/2020
|
|
31.08.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
31.08.2020 |
31.08.2020 |