Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16992109 Jednorázové návleky na topánky 6,98 s DPH 078/2016 15.12.2016 Med Help, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.12.2016 15.12.2016
Faktúra 190006 Potraviny 95,97 s DPH 054/2019 05.07.2019 Eva Coková-Kira ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D. Kollárová riaditeľka 08.07.2019 06.07.2019
Faktúra 20321009 Potraviny 401,66 s DPH 031/2020-ŠJ 29.12.2020 COOP Jednota ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 07/2014 Materiál, montáž 109,42 s DPH 017/2014 10.03.2014 ELMOB, s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce 10.03.2014
Objednávka 015/2014 publikácia 23,00 s DPH 015/2014 25.02.2014 RVC Nitra ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. Dana Kollárová riaditeľka ZŠ s MŠ 25.02.2014
Faktúra 200659 Potraviny 53,63 s DPH 025/2020-ŠJ 07.10.2020 R.Čerňan ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.10.2020 09.10.2020
Faktúra 8784294556 Dodávka zem.plynu 248,00 s DPH 08.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 1191215456 Potraviny 95,59 s DPH 022/2020-ŠJ 08.09.2020 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Objednávka 023/2020-ŠJ Potraviny s DPH 27.08.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved. ŠJ 27.08.2020
Faktúra 670017390 Potraviny 53,91 s DPH 023/2020-ŠJ 08.09.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 670017345 Potraviny 231,46 s DPH 023/2020-ŠJ 08.09.2020 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr. D. Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 7161227286 Dodávka el. energie 52,87 s DPH 08.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 7161227285 Dodávka el.energie 79,94 s DPH 08.09.2020 ZSE Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 012020004 Účtovné práce a spracovanie miezd 600,00 s DPH 07.09.2020 Beáta Černá ZŠ s MŠ LUkáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 8784294523 Dodávka zem.plynu 169,00 s DPH 08.09.2020 SPP Bratislava ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Objednávka 25/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.09.2020 R.Čerňan ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.09.2020
Faktúra 012020005 Účtovné práce a spracovanie miezd 600,00 s DPH 07.09.2020 Beáta Černá ZŠ s MŠ Lukáčovce PaaedDr.D.Kollárová riaditeľka 09.09.2020 09.09.2020
Faktúra 10200289 Dezinfekčné prostriedky 83,90 s DPH 013/2020 04.09.2020 COLLMA s.r.o. ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 07.09.2020 04.09.2020
Objednávka 016/2020 Oprava chladničky 50,00 s DPH 27.08.2020 Ľ Tóth ZŠ s MŠ Lukáčovce PaedDr.D.Kollárová riaditeľka 27.08.2020
Objednávka 024/2020-ŠJ Potraviny s DPH 02.09.2020 COOP Jednota ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce M.Gudábová ved.ŠJ 02.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2847