|
|
Faktúra |
16992109
|
Jednorázové návleky na topánky
|
6,98 |
s DPH |
|
078/2016
|
15.12.2016 |
Med Help, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190006
|
Potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
054/2019
|
05.07.2019 |
Eva Coková-Kira |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D. Kollárová |
riaditeľka |
08.07.2019 |
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20321009
|
Potraviny
|
401,66 |
s DPH |
|
031/2020-ŠJ
|
29.12.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2014
|
Materiál, montáž
|
109,42 |
s DPH |
|
017/2014
|
10.03.2014 |
ELMOB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
015/2014
|
publikácia
|
23,00 |
s DPH |
|
015/2014
|
25.02.2014 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Dana Kollárová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.02.2014 |
|
Faktúra |
7425734754
|
Elektrická energia
|
1 037,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20321004
|
Potraviny
|
189,22 |
s DPH |
014/2020
|
|
10.04.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
14.04.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258610135
|
Hlasové služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8619839366
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86198639331
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
SPP |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Objednávka |
004/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
126,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
CTRL+C, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12000383
|
Dezinfekčné prostriedky
|
126,47 |
s DPH |
004/2020
|
|
08.05.2020 |
CTRL+C, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
012020001
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
012020002
|
Účtovné práce, spracovanie miezd a person.agendy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
B.Černá |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
11.05.2020 |
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7230762380
|
Dodávka el. energie
|
103,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaeadDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7230762381
|
Dodávka el. energie
|
54,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
ZSE Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
Zber odpadu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
18.05.2020 |
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8793920180
|
Dodávka zem.plynu
|
248,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8793920146
|
Dodávka zem.plynu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7240695449
|
Dodávka el.energie
|
55,87 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
ZSE BA |
ZŠ s MŠ LUkáčovce |
PaedDr.D.Kollárová |
riaditeľka |
10.06.2020 |
10.06.2020 |