|
|
Faktúra |
20251317
|
Kancelárske potreby
|
340,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
IToffice s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007889
|
EduPage Automatické platby
|
106,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
04.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7112723938
|
Elektrina za 11/2025
|
289,41 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
07.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7112723939
|
Elektrina za 11/2025
|
89,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ, ŠK |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
07.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380028895
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
04.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007859
|
EduPAGE PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
04.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250722
|
Výkon ZO za 12/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8641543906
|
Plyn za 12/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8641543902
|
Plyn za 12/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22501657
|
Potreby pre ŠJ
|
178,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251101
|
Interaktívne divadelné predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Slížo s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
25.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215658
|
Edukačný program - Magický svet magnetizmu
|
427,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5225
|
Predstavenie pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Občianske združenie "Mici a Mňau" |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
17.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025152
|
Notebook Lenovo
|
355,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Róbert Gajdoš - GAJRO |
MŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
11.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7104253038
|
Elektrina za 10/2025
|
261,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7104253039
|
Elektrina za 10/2025
|
82,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378459069
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
08.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461895
|
Plyn za 11/2025
|
416,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
MŠ,ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461899
|
Plyn za 11/2025
|
231,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ, ŠK |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250630
|
Výkon ZO za 11/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
04.11.2025 |
08.11.2025 |