|
|
Faktúra |
202601125
|
Čistiace prostriedky
|
167,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601148
|
Potraviny
|
189,15 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
20.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601092
|
Potraviny
|
120,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601093
|
Potraviny
|
378,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260683
|
Potraviny
|
34,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601062
|
Potraviny
|
122,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
10.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142070186
|
Elektrina za 03/2026
|
75,45 |
s DPH |
|
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7142070185
|
Elektrina za 03/2026
|
253,57 |
s DPH |
|
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
09.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8384754884
|
Telekomunikačné služby
|
38,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
03.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260420
|
Toner
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
IToffice, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602690
|
Informačný systém URBIS - systémovaá podpora
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD |
Bc. Viktória Bosáková |
poverená riaditeľka |
15.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8680386927
|
Plyn za 04/2026
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP Bratislava |
ZŠ,ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8680386923
|
Plyn za 04/2026
|
464,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP Bratislava |
MŠ, ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260207
|
Výkon ZO za 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o. |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260609
|
Potraviny
|
45,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600958
|
Potraviny
|
503,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600923
|
Potraviny
|
265,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
02.04.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Doprava pre predškolákov
|
282,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Jozef Kollár JKExpres- Autobusová doprava |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
Mobilné planetárium
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Zuzana Ivančíková |
MŠ |
Mgr. Mária Kazíková |
poverená riaditeľka |
27.03.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260354
|
Servisné práce - IT služby
|
236,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
IToffice, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Mária Kaziková |
poverená riaditeľka |
30.03.2026 |
06.05.2026 |