|
|
Faktúra |
202500772
|
Potreby pre ŠJ
|
36,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
29.03.2025 |
06.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500943
|
Potraviny
|
148,03 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
29.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500900
|
Potraviny
|
224,67 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
29.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250471
|
Potraviny
|
21,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
29.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500849
|
Potraviny
|
221,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
21.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500749
|
Potreby pre ŠJ
|
26,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
21.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500809
|
Potraviny
|
249,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
20.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250437
|
Potraviny
|
33,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
20.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500727
|
Potraviny
|
284,22 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
20.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500654
|
Čistiace prostriedky
|
2,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Smart Log s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
19.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500688
|
Potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
COMIDA s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76452/2024
|
Sušené ovocie
|
122,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Mixit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
05.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7201281978
|
Vyúčtovanie elektriny za 02/2025
|
68,47 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7201281977
|
Vyúčtovanie elektriny za 02/2025
|
176,92 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.03.2025 |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25030183
|
Vzdelávanie Matematika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ABCedu pre vzdelanie |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25030182
|
Vzdelávanie Matematika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ABCedu pre vzdelanie |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
06.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250377
|
Potraviny
|
9,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
09.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8728113421
|
Plyn za 03/2025
|
598,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
03.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250091
|
Výkon ZO za 03/2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Osobnyudaj.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
03.03.2025 |
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728113425
|
Plyn za 03/2025
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Lukáčovce |
PaedDr. Katarína Pašková |
poverená riaditeľka |
03.03.2025 |
28.03.2025 |