Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, ŠK ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13-612	Potraviny	9,00	s DPH			09.12.2013	BOFIL, s.r.o. Nitra					09.12.2013
	Faktúra	3294034107	Potraviny	136,84	s DPH			09.12.2013	Ryba Košice spol. s r.o.					09.12.2013
	Faktúra	3756753804	Hlasové služby	47,32	s DPH			09.12.2013	Slovak Telekom, a.s.					09.12.2013
	Faktúra	13/13	Rekonštrukčné práce	1 550,42	s DPH			05.12.2013	Bulla Karol a spol.					05.12.2013
	Faktúra	07013	Rekonštrukčné práce	668,00	s DPH			05.12.2013	IPP-PAULÍK JOZEF					06.12.2013
	Faktúra	7272948120	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			03.12.2013	SPP, a.s.					04.12.2013
	Faktúra	2138189	Hygienické doplnky	373,50	s DPH			02.12.2013	NOMIland, s.r.o.					02.12.2013
	Faktúra	131705	Potraviny	85,90	s DPH			27.11.2013	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN					28.11.2013
	Faktúra	VF 13-555	Potraviny	9,00	s DPH			25.11.2013	BOFIL, s.r.o. Nitra					25.11.2013
	Faktúra	1304018	Potraviny	101,56	s DPH			18.11.2013	TEMPOVIT spol. s r.o.					18.11.2013
	Faktúra	13-524	Potraviny	33,84	s DPH			18.11.2013	BOFIL, s.r.o. Nitra					19.11.2013
	Faktúra	0201300371	Služby SŠU - metodika	20,79	s DPH			15.11.2013	Obec Jarok					15.11.2013
	Faktúra	0201300357	Služby SŠU PAM	737,00	s DPH			15.11.2013	Obec jarok					15.11.2013
	Faktúra	130839	Kafometík POVOLANIA	17,40	s DPH			14.11.2013	INFRA Slovakia, s.r.o.					14.11.2013
	Faktúra	13-505	Potraviny	15,00	s DPH			14.11.2013	BOFIL, s.r.o. Nitra					14.11.2013
	Faktúra	3755768450	Hlasové služby	69,66	s DPH			07.11.2013	Slovak Telekom, a.s.					07.11.2013
	Faktúra	7447589119	Elektrická energia	656,73	s DPH			07.11.2013	ZSE Energia, a.s.					07.11.2013
	Faktúra	7447589117	Elektrická energia	411,50	s DPH			07.11.2013	ZSE Energia, a.s.					07.11.2013
	Faktúra	3130221	Služby - práca čas 11, HC 901 AM	180,00	s DPH			04.11.2013	PD Hlohovec					04.11.2013
	Faktúra	012013015	Potraviny	634,30	s DPH			29.10.2013	Denisa Kucharová					30.10.2013

<< | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2601-2620/2758