Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, ŠK ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140136	Potraviny	7,80	s DPH	010/2014		17.02.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				18.02.2014
	Objednávka	011/2014	potraviny	47,76	s DPH			17.02.2014	Ryba Košice spol. s r.o	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		17.02.2014
	Objednávka	013/2014	potraviny	6,00	s DPH			16.02.2014	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		16.02.2014
	Faktúra	140125	Potraviny	14,00	s DPH	009/2014		13.02.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ZŠ s MŠ Lukáčovce				13.02.2014
	Objednávka	010/2014	potraviny	7,80	s DPH			12.02.2014	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		12.02.2014
	Objednávka	009/2014	potraviny	14,00	s DPH			10.02.2014	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		10.02.2014
	Faktúra	3758712087	Hlasové služby	47,00	s DPH			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.					07.02.2014
	Faktúra	7437433505	Elektrická energia	467,77	s DPH			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.					06.02.2014
	Faktúra	7437433507	Elektrická energia	754,55	s DPH			06.02.2014	ZSE Energia, a.s.					06.02.2014
	Faktúra	617012014	Zvedavé slniečko	10,00	s DPH	008/2014		06.02.2014	Eliška Jurová, Bardejov	ZŠ s MŠ Lukáčovce				07.02.2014
	Faktúra	7208043820	Dodávka zemného plynu	20,00	s DPH			04.02.2014	SPP, a.s.					04.02.2014
	Faktúra	4294002954	Potraviny	111,83	s DPH	006/2014		30.01.2014	Ryba Košice spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				31.01.2014
	Faktúra	VF 14-063	Potraviny	7,00	s DPH	007/2014		30.01.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				31.01.2014
	Objednávka	006/2014	potraviny	111,83	s DPH			27.01.2014	Ryba Košice spol. s r.o	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		27.01.2014
	Faktúra	91-4-0000120	EduPagePRO	99,00	s DPH	005/2014		24.01.2014	ASCAppliedSoftware Consultants, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce				24.01.2014
	Objednávka	007/2014	potraviny	7,00	s DPH			22.01.2014	BOFIL s.r.o., Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	Beáta Černá	ved.ŠJ		22.01.2014
	Faktúra	140061	Potraviny	69,23	s DPH	004/2014		21.01.2014	Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				22.01.2014
	Faktúra	VF 14-025	Potraviny	11,40	s DPH	003/2014		20.01.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				21.01.2014
	Faktúra	VF 14-010	Potraviny	6,80	s DPH	002/2014		20.01.2014	BOFIL, s.r.o. Nitra	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce				21.01.2014
	Objednávka	004/2014	potraviny	69,23	s DPH			20.01.2014	Ing. Milan Fáber-Šampiňón		Beáta Černá	ved.ŠJ		20.01.2014

<< | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2561-2580/2758