Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190465	Potraviny	21,30	s DPH	039/2019		17.05.2019	R. Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	20.05.2019	20.05.2019
	Faktúra	190427	Potraviny	10,12	s DPH	038/2019		17.05.2019	R. Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D.Kollárová	riaditeľka	20.05.2019	20.05.2019
	Objednávka	044/2019	Potraviny		s DPH			15.05.2019	R. Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		15.05.2019
	Faktúra	300190054	Služby HC 299 CE	180,00	s DPH			15.05.2019	Poľnohospodárske družstvo	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	15.05.2019	15.05.2019
	Faktúra	201979	Servis komína	60,00	s DPH	042/2019		15.05.2019	Michal Tužinský Kominárstvo	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	15.05.2019	15.05.2019
	Faktúra	7171064212	Dodávka el. energie	128,59	s DPH			15.05.2019	ZSE Energia	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	15.05.2019	15.05.2019
	Faktúra	7171064211	Dodávka el.energie	243,76	s DPH			15.05.2019	ZSE Energia	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	15.05.2019	15.05.2019
	Faktúra	8232295894	Hlasové služby	44,00	s DPH			13.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D.Kollárová	riaditeľka	13.05.2019	13.05.2019
	Faktúra	8822740196	Dodávka zem. plynu	247,00	s DPH			13.05.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	13.05.2019	13.05.2019
	Objednávka	043/2019	Potraviny	9,44	s DPH			10.05.2019	RAJO a.s.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		10.05.2019
	Objednávka	042/2019	Revízia komína	60,00	s DPH			10.05.2019	Kominárstvo Tužinský	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka		10.05.2019
	Objednávka	039/2019	Potraviny		s DPH			08.05.2019	R. Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		08.05.2019
	Objednávka	040/2019	Potraviny		s DPH			08.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M.Gudábová	ved. ŠJ		08.05.2019
	Objednávka	041/2019	Potraviny		s DPH			08.05.2019	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		08.05.2019
	Faktúra	190408	Zber odpadu	10,80	s DPH			07.05.2019	BEMIA plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	05	Potraviny	9,00	s DPH	037/2019		07.05.2019	Štuci s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	190384	Potraviny	47,93	s DPH	036/2019		07.05.2019	Rudolf Čerňan	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	1900230	Potraviny	8,75	s DPH	035/2019		07.05.2019	BOFIL s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	19321008	Potraviny	52,41	s DPH	034/2019		07.05.2019	Coop Jednota SD	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019
	Faktúra	190004	Potraviny	94,51	s DPH	033/2019		07.05.2019	Eva Coková-KIRA	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	07.05.2019	07.05.2019

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/2865