Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012019002	Účt.práce a spracovanie miezd	750,00	s DPH			30.08.2019	Beáta Černá	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	02.09.2019	02.09.2019
	Objednávka	064/2019	Potraviny		s DPH			23.08.2019	COOP Jednota SD	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		23.09.2019
	Objednávka	063/2019	Potraviny		s DPH			12.08.2019	Mabonex Slovakia spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	M. Gudábová	ved. ŠJ		12.08.2019
	Faktúra	7111845039	Dodávka el.energie	80,02	s DPH			12.08.2019	ZSE BA	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	13.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	190898	Zber odpadu	10,80	s DPH			12.08.2019	BEMIA plus s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D.Kollárová	riaditeľka	13.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	8238636765	Hlasové služby	44,00	s DPH			12.08.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	13.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	7111845038	Dodávka el.energie	91,54	s DPH			12.08.2019	ZSE BA	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	13.08.2019	13.08.2019
	Faktúra	8170234430	Dodávka zem.plynu	247,00	s DPH			12.08.2019	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D.Kollárová	riaditeľka	13.08.2019	13.08.2019
	Objednávka	062/2019	Detské uteráky, stavebnice	107,30	s DPH			05.08.2019	Nomiland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D.Kollárová	riaditeľka		05.08.2019
	Faktúra	19321012	Potraviny	36,26	s DPH	060/2019		29.07.2019	Coop Jednota SD	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	1900393	Potraviny	1,75	s DPH	061/2019		29.07.2019	BOFIL s.r.o.	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. Dana Kollárová	riaditeľka	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	8236506824	Hlasové služby	44,00	s DPH			23.07.2019	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kolllárová	riaditeľka	25.07.2019	25.07.2019
	Faktúra	312907162	Rozšírenie programu	138,00	s DPH	057/2019		10.07.2019	Abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ LUkáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	1192206344	Tlačivá	25,08	s DPH			09.07.2019	ŚEVT a.s.	ZŠ s MŠ LUkáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	7230748987	Dodávka el.energie	83,71	s DPH			09.07.2019	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	7230748986	Dodávka el.energie	112,73	s DPH			09.07.2019	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	8832476699	Dodávka zem. plynu	247,00	s DPH			09.07.2019	SPP Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	22002017	Stoličky drevené	393,50	s DPH	059/2019		09.07.2019	Nomiland, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	1052019	PO a BOZP	100,00	s DPH			09.07.2019	Mgr. Maláriková	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr. D. Kollárová	riaditeľka	10.07.2019	10.07.2019
	Faktúra	19321011	Potraviny	106,69	s DPH	055/2019		05.07.2019	COO Jednota SD	ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D. Kollárová	riaditeľka	08.07.2019	06.07.2019

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/2865