Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2022009	teplomer kalibrovaný	40,50	s DPH			20.05.2022	TFA SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		20.05.2022
	Objednávka	2022010	Vypracovanie dokumentácie PZS	300,00	s DPH			20.05.2022	MATTA MD s.r.o	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		20.05.2022
	Objednávka	2022011	toner	48,00	s DPH			20.05.2022	R.Gajdoš-GAJRO	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		20.05.2022
	Objednávka	2022012	Učebnice	124,90	s DPH			20.05.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		20.05.2022
	Faktúra	22321004	Potraviny	600,97	s DPH	2022015-ŠJ		16.05.2022	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	220397	Potraviny	90,79	s DPH	2022014-ŠJ		16.05.2022	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	2200400569	Učebnice		s DPH	2022006		15.05.2022	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	16.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	300220051	Vývoz žumpy	240,00	s DPH			15.05.2022	PD Hlohovec	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	15.05.2022	16.05.2022
	Faktúra	8305444575	Hlasové služby	61,19	s DPH			15.05.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.05.2022	15.05.2022
	Faktúra	7191087749	Dodávka el.energie	118,37	s DPH			05.05.2022	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	1212200831	Učebnice	509,08	s DPH	2022005		05.05.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	312204208	Obnova účt.programu	99,00	s DPH			05.05.2022	Abiset, s.r.o	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	7649532352	Dodávka zem.plynu	74,00	s DPH			05.05.2022	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	8649532330	Dodávka zem.plynu	199,00	s DPH			05.05.2022	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	7191087750	Dodávka el.energie	46,34	s DPH			05.05.2022	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	220400057	Učebnice	31,79	s DPH	2022004		05.05.2022	Vydavateľstvo DON BOSCO	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	05.05.2022	05.05.2022
	Objednávka	2022006	Učebnice	109,20	s DPH			05.05.2022	Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		05.05.2022
	Objednávka	2022017-ŠJ	Potraviny	130,00	s DPH			02.05.2022	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.05.2022
	Objednávka	2022016-ŠJ	Potraviny	900,00	s DPH			02.05.2022	COOP Jednota	ZŠ s MŠ LUkáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		02.05.2022
	Faktúra	7131778675	Dodávka el.energie	120,48	s DPH			19.04.2022	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	19.04.2022	19.04.2022

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/2865