Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23321001	Potraviny	740,05	s DPH	2023004-ŠJ		08.02.2023	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	7161464610	Dodávka el.energie	94,44	s DPH			07.02.2023	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	7161464609	Dodávka el.energie	203,36	s DPH			07.02.2023	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	300230009	Vývoz žumpy	300,00	s DPH			06.02.2023	PD Hlohovec	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	06.02.2023	06.02.2023
	Objednávka	2023006-ŠJ	Potraviny	21,20	s DPH			06.02.2023	BOFIL s.r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		06.02.2023
	Faktúra	8833448470	Dodávka zem.plynu	1 937,00	s DPH			01.02.2023	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	01.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	8833448478	Dodávka zem.plynu	609,00	s DPH			01.02.2023	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	01.02.2023	01.02.2023
	Objednávka	2023001	tlačové služby	5,13	s DPH			01.02.2023	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.02.2023
	Objednávka	2023002	Oprava kotla	312,00	s DPH			01.02.2023	SAKO František PROFSYS	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.02.2023
	Faktúra	9001573690	tlačové služby	5,13	s DPH	2023001		01.02.2023	Slovenská pošta, a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	01.02.2023	01.02.2023
	Objednávka	2023005-ŠJ	Potraviny	1 150,00	s DPH			01.02.2023	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka		01.02.2023
	Faktúra	230096	Potraviny	253,91	s DPH			01.02.2023	F.Lukáčik	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	01.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	670300935	Potraviny	85,69	s DPH			23.01.2023	Mabonex Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	23.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	670300914	Potraviny	340,07	s DPH	2023001-ŠJ		23.01.2023	Mabonex Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	23.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	5570043646	Obnova účt.programu	216,00	s DPH			23.01.2023	IVES Košice	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	23.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	2232200842	Tlačivá	24,47	s DPH			22.01.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	23.01.2023	23.01.2023
	Faktúra	7171364928	Dodávka el.energie	118,20	s DPH			18.01.2023	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.01.2023	18.01.2023
	Faktúra	7171364929	Dodávka el.energie	52,60	s DPH			18.01.2023	ZSE Bratislava	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.01.2023	18.01.2023
	Faktúra	8497640918	Dodávka zem.plynu	2 316,70	s DPH			18.01.2023	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.01.2023	18.01.2023
	Faktúra	8434296599	Dodávka zem.plynu	660,46	s DPH			18.01.2023	SPP	ZŠ s MŠ Lukáčovce	PaedDr.D.Kollárová	riaditeľka	18.01.2023	18.01.2023

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/2865