Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ,ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia SJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce Základná škola s materskou školou ZŠ ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ s MS Lukáčovce ZŠ s MŠ LUkáčovce ZŠ s MŠ Lukáčovce ZŠ, MŠ ZŠ, ŠK ZŠ, ŠK, MŠ, ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZS s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZS s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ LUkáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčvce ŠJ pri ZŠ s MŠ lukáčovce Šj pri ZS s MŠ Lukáčovce 2020293099 2020295860 2021946454 2023376905	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20251317	Kancelárske potreby	340,05	s DPH			09.12.2025	IToffice s.r.o.	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	10.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	9125007889	EduPage Automatické platby	106,00	s DPH			04.12.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	04.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	7112723938	Elektrina za 11/2025	289,41	s DPH			03.12.2025	Energetika Slovensko, a.s.	MŠ,ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	07.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	7112723939	Elektrina za 11/2025	89,25	s DPH			03.12.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ, ŠK	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	07.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	8380028895	Telekomunikačné služby	38,80	s DPH			02.12.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	04.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	9125007859	EduPAGE PRO - malotriedka	199,00	s DPH			02.12.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	04.12.2025	10.12.2025
	Faktúra	20250722	Výkon ZO za 12/2025	35,00	s DPH			01.12.2025	Osobnyudaj.sk- NR, s.r.o.	ZŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.12.2025	02.12.2025
	Faktúra	8641543906	Plyn za 12/2025	231,00	s DPH			01.12.2025	SPP Bratislava	ZŠ, ŠK	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.12.2025	02.12.2025
	Faktúra	8641543902	Plyn za 12/2025	416,00	s DPH			01.12.2025	SPP Bratislava	MŠ,ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	02.12.2025	02.12.2025
	Faktúra	22501657	Potreby pre ŠJ	178,24	s DPH			21.11.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ŠJ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	25.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	1020251101	Interaktívne divadelné predstavenie	300,00	s DPH			21.11.2025	Slížo s.r.o.	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	25.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	215658	Edukačný program - Magický svet magnetizmu	427,00	s DPH			19.11.2025	Lerni s.r.o.	MŠ	Mgr. Mária Kazíková	poverená riaditeľka	27.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	5225	Predstavenie pre predškolákov	200,00	s DPH			14.11.2025	Občianske združenie "Mici a Mňau"	MŠ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	17.11.2025	02.12.2025
	Faktúra	2025152	Notebook Lenovo	355,47	s DPH			10.11.2025	Róbert Gajdoš - GAJRO	MŠ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	11.11.2025	02.12.2025
	Faktúra	7104253038	Elektrina za 10/2025	261,56	s DPH			05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	MŠ,ŠJ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	08.11.2025	08.11.2025
	Faktúra	7104253039	Elektrina za 10/2025	82,95	s DPH			05.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ZŠ, ŠK	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	08.11.2025	08.11.2025
	Faktúra	8378459069	Telekomunikačné služby	38,80	s DPH			03.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	08.11.2025	08.11.2025
	Faktúra	8728461895	Plyn za 11/2025	416,00	s DPH			03.11.2025	SPP Bratislava	MŠ,ŠJ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	04.11.2025	08.11.2025
	Faktúra	8728461899	Plyn za 11/2025	231,00	s DPH			03.11.2025	SPP Bratislava	ZŠ, ŠK	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	04.11.2025	08.11.2025
	Faktúra	20250630	Výkon ZO za 11/2025	35,00	s DPH			01.11.2025	Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Katarína Pašková	poverená riaditeľka	04.11.2025	08.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2840